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中共重庆市委宣传部2017年部门决算情况说明
来源:重庆文明网 2018年08月24日 15:42:13

  一、部门基本情况

  (一)职能职责。

  我部门主要职能是:负责拟定全市宣传思想文化工作重大方针政策和事业发展总体规划,协调宣传思想文化系统各部门之间的工作;负责指导全市的理论研究、理论学习和理论宣传工作;负责引导社会舆论,指导协调各新闻单位工作;负责指导协调对外宣传工作,组织开展新闻外宣、政务发布、文化推广工作;负责从宏观上指导协调互联网宣传和信息内容管理工作;负责从宏观上指导协调精神文化产品的创作生产和文化市场发展,指导推动协调群众文化建设;指导协调文化体制改革和文化事业、文化产业发展;负责规划组织全市思想政治工作;负责指导协调全市精神文明建设工作;受市委委托,会同市委组织部管理新闻、文化、出版、社会科学研究和互联网信息等市级宣传思想文化单位的领导干部,对区县党委、万盛经开区党工委宣传部部长的任免提出意见;完成市委、市政府交办的其他任务。

  (二)机构设置。

  中共重庆市委宣传部内设重庆市精神文明建设委员会办公室、中共重庆市委对外宣传办公室(重庆市人民政府新闻办公室)。中共重庆市委网络安全和信息化领导小组办公室设在市委宣传部,与重庆市互联网信息办公室一个机构、两块牌子。中共重庆市委宣传部直属重庆市互联网新闻研究中心、重庆市社会思想动态研究中心2个正处级事业单位。

  二、部门决算情况说明

  (一)收入支出决算总体情况说明。

  本部门2017年度收入总计14,498.03万元,支出总计14,498.03万元。与2016年决算数相比,收支减少8,137.09万元、下降35.95%,主要原因是根据实际工作情况科学合理的调整工作方法、精简合并项目、尽量整合工作资源,提高资金使用效力。

  本部门2017年度收入合计14,454.73万元,其中:财政拨款收入14,454.73万元,占100.00%。

  本部门2017年度支出合计14,498.03万元,其中:基本支出3,502.17万元,占24.16%;项目支出10,995.86万元,占75.84%。

  本部门2017年度年末结转和结余0.00万元,较上年减少43.30万元,主要原因是加快资金执行进度。

  (二)财政拨款收入支出决算总体情况说明。

  本部门2017年度财政拨款收入14,454.73万元,较上年决算数减少5,286.78万元,下降26.78%。主要原因是根据今年工作实际情况合理调整经费预算。较年初预算数增加8,627.73万元,增长148.06%。主要原因是根据实际工作需要对预算进行了调整,向市财政局追加了本年度文化事业建设费、文化事业发展资金、户外公益广告专项等经费。

  本部门2017年度财政拨款支出14,498.03万元,较上年决算数减少8,050.30万元,下降35.70%。主要原因是根据实际工作情况科学合理地调整工作方法、精简合并项目、尽量整合工作资源,提高资金使用效力。较年初预算数增加8,627.73万元,增长146.97%。主要原因是根据实际工作需要对预算进行了调整,向市财政局申请追加了本年度文化事业建设费、文化事业发展资金、户外公益广告专项等经费。

  本部门2017年度财政拨款支出主要用于以下方面:一般公共服务支出5,623.83万元,占38.79%,较年初预算数增加693.32万元,主要原因是根据实际工作需要调整追加预算;教育支出108.53万元,占0.75%,与年初预算数持平;文化体育与传媒支出7,861.58万元,占54.23%,较年初预算数增加7,861.58万元,主要原因是根据实际工作需要调整追加预算;社会保障与就业支出494.65万元,占3.41%,较年初预算数减少24.17万元,主要原因是退休人员关系转到社保;医疗卫生与计划生育支出155.97万元,占1.08%,与年初预算数持平;住房保障支出156.47万元,占1.08%,与年初预算数持平;其他支出97.00万元,占0.67%,较年初预算数增加97.00万元,主要原因是政府性基金预算财政拨款追加。

  (三)一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明。

  本部门2017年度一般公共财政拨款基本支出3,502.17万元。其中:人员经费2,658.10万元,较上年增加1.40万元,主要原因是增人增资。人员经费用途主要包括:基本工资、津贴补贴、奖金、社会保障缴费、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金。公用经费844.07万元,较上年减少856.84万元,主要原因是厉行节约、严格审批经费使用和报销。公用经费用途主要包括:办公费、印刷费、水电费、邮电费、差旅费、物业管理费、因公出境费、维修(护)费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用。

  三、“三公”经费情况说明

  (一)“三公”经费支出总额情况。

  2017年度本部门“三公”经费支出共计121.24万元,较年初预算数减少18.24万元,较上年支出数减少2.84万元,主要原因一是认真贯彻落实中央“八项规定”精神和厉行节约要求,按照只减不增的要求从严控制三公经费,全年实际支出较预算和决算均有所下降;二是严格落实公车使用规定,严禁公车私用,严格控制公车运行维护成本;三是强化公务接待支出管理,严格遵守公务接待开支范围和开支标准,严格控制陪餐人数,对应由接待对象承担的费用一律由接待对象自行支付,公务接待费大幅下降;四是进一步规范因公出国(境)活动,严格把控经费审批报销。

  (二)“三公”经费分项支出情况。

  2017年度本部门因公出国(境)费用22.26万元,主要是用于赴新加坡执行中新示范项目宣传推广,出访墨西哥和古巴进行新闻交流,赴英参加新闻发言人培训和研讨交流。费用支出较年初预算数减少15.74万元,主要原因是进一步规范因公出国(境)活动,严格把控经费审批报销。较上年支出数增加0.18万元,主要原因是根据工作实际开展需要。

  公务车运行维护费51.48万元,主要用于机要文件交换、市内因公出行、宣传业务检查等工作所需车辆的燃料费、维修费、过桥过路费、保险费等),费用支出与年初预算持平,较上年支出数减少2.97万元,主要原因是严格落实公车使用规定,严禁公车私用,严格控制公车运行维护成本。

  公务接待费47.51万元,主要用于接待中央及境外媒体来我市进行对外文化宣传交流等活动,中央有关部门、国内知名网站、各省市及区县宣传文化系统到我单位学习调研,以及接受相关部门检查指导工作发生的接待支出。费用支出较年初预算数减少2.49万元,较上年支出数减少0.05万元,主要原因是严格把控接待审批和报销标准。

  (三)“三公”经费实物量情况。

  2017年本部门因公出国(境)共计5个团组,10人;公务用车购置0辆,公务车保有量为10辆;国内公务接待167批次,2,401人,其中:国内外事接待0批次,0人;国(境)外公务接待0批次,0人。2017年本部门人均接待费197.86元,车均购置费0.00万元,车均维护费5.15万元。

  四、其他需要说明的事项

  (一)机关运行经费情况说明。

  2017年本部门机关运行经费支出844.07万元,机关运行经费主要用于开支办公费、电费、邮电费、物业管理费、差旅费、维修(护)费、租赁费、委托业务费、公务车运行维护费、其他交通费用、其他商品服务支出等。机关运行经费较2016年减少856.84万元,下降50.38%,主要原因一是认真贯彻落实中央“八项规定”精神和厉行节约要求,严控“三公”支出;二是严格落实公车使用规定,严禁公车私用,严格控制公车运行维护成本。

  (二)国有资产占用情况说明。

  截至2017年12月31日,本部门共有车辆10辆,其中,部级领导干部用车2辆、一般公务用车8辆。单价50万元以上通用设备0台(套),单价100万元以上专用设备0台(套)。

  (三)政府采购支出情况说明。

  2017年本部门政府采购支出总额475.22万元,其中:政府采购货物支出393.84万元、政府采购工程支出3.88万元、政府采购服务支出77.50万元。主要用于采购计算机和办公设备、公益系列图书印刷、生成业务系统网络安全现场技术检查服务、传统媒体采集分析系统、市委网信办监控中心及机房建设项目、视频会议系统调整改造项目、修建人行便道及花坛工程等。

  (四)预算绩效管理情况说明。

  建立和完善以强化资金使用为核心的绩效评价机制,对处室资金使用进度情况进行定期梳理考核,合理调节资金使用节奏和效率。对资金使用滞后或者预算编制脱离实际的项目资金,及时进行项目内容及使用用途调整,对因为客观原因不能按时开展的项目资金,立即回收用于其他突发或者紧急交办的项目。我单位将根据预算绩效管理要求对开展完毕的项目进行绩效自评,评价结果不理想的项目将直接影响次年项目资金预算,以此最大程度地保证了资金的使用效率。

  五、专业名词解释

  (一)财政拨款收入:指本年度从本级财政部门取得的财政拨款,包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款

  (二)基本支出:指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员经费和公用经费。其中:人员经费指政府收支分类经济科目中的“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”;公用经费指政府收支分类经济科目中除“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”外的其他支出。

  (三)项目支出:指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

  (四)“三公”经费:指用一般公共预算财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中,因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出;公务用车购置费反映单位公务用车购置支出(含车辆购置税);公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出;公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。

  (五)机关运行经费:为保障行政单位(含参照公务员法管理的事业单位)运行用于购买货物和服务等的各项公用经费,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维护费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

  (六)工资福利支出(支出经济分类科目类级):反映单位开支的在职职工和编制外长期聘用人员的各类劳动报酬,以及为上述人员缴纳的各项社会保险费等。

  (七)商品和服务支出(支出经济分类科目类级):反映单位购买商品和服务的支出(不包括用于购置固定资产的支出、战略性和应急储备支出)。

  (八)对个人和家庭的补助(支出经济分类科目类级):反映用于对个人和家庭的补助支出。

  (九)其他资本性支出(支出经济分类科目类级):反映非各级发展与改革部门集中安排的用于购置固定资产、战略性和应急性储备、土地和无形资产,以及构建基础设施、大型修缮和财政支持企业更新改造所发生的支出。

  六、决算公开联系方式及信息反馈渠道。

  本单位决算公开信息反馈和联系方式: zgcqswxcbgk@qq.com

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