中共重庆市委宣传部2018年部门决算情况说明

发布时间：2019年8月29日

一、单位基本情况

（一）职能职责

中共重庆市委宣传部主要职能是：负责拟定全市宣传思想文化工作重大政策举措和事业发展总体规划，协调宣传思想文化系统各部门之间的工作；负责指导全市理论研究、理论学习和理论宣传工作；负责引导社会舆论，指导协调各新闻单位工作；负责指导协调对外宣传工作，组织开展新闻发布工作；负责从宏观上指导协调互联网宣传和信息内容管理工作；负责从宏观上指导协调精神文化产品的创作生产和文化市场发展，指导推动协调群众文化建设；指导协调文化体制改革和文化事业、文化产业发展；负责规划组织全市思想政治工作；负责指导协调全市精神文明建设工作；统一管理新闻出版和电影工作；完成市委、市政府交办的其他任务。

（二）机构设置

中共重庆市委宣传部内设10个职能处室。

（三）单位构成

中共重庆市委宣传部加挂重庆市政府新闻办公室、重庆市新闻出版局（重庆市版权局）、重庆市电影局牌子。重庆市精神文明建设委员会办公室设在中共重庆市委宣传部。中共重庆市委宣传部直属重庆市社会思想动态研究中心、重庆市版权保护中心、重庆市文化信息中心（重庆市新闻出版物监测中心）。

（四）机构改革情况

1. 由于我部新的“三定”规定尚未出台，“职能职责”由两个部分组成，一部分为《重庆市机构改革方案》明确的市委宣传部“统一管理新闻出版和电影工作”，其余部分以《中共重庆市委宣传部主要职责、内设机构和人员编制方案》（渝委办〔2015〕91号）为依据。

2. “单位构成”部分为此次机构改革已明确内容。

二、 部门决算情况说明

（一）   收入支出决算总体情况说明

1.    总体情况

本部门2018年度收入总计21,421.47万元，支出总计21,421.47万元。收支较上年决算数增加6,923.44万元、增长47.75%，主要原因一是将以往年度的年中追加资金纳入年初预算，二是二次分配资金到账，三是机构职能调整相关业务单位资金划转到账。本部分的收入总计包括收入合计、年初结转，支出总计包括本年支出合计、年末结转。

2.    收入情况

本部门2018年度收入合计21,421.47万元，较上年决算增加6,966.74万元，增长48.20%，主要原因一是将以往年度的年中追加资金纳入年初预算，二是二次分配资金到账，三是机构职能调整相关业务单位资金划转到账。其中：财政拨款收入21,421.47万元，占100.00%

3.    支出情况

本部门2018年度支出合计18,770.37万元，较上年决算数增加4,272.34万元，增长29.47%，主要原因一是将以往年度的年中追加资金纳入年初预算，二是二次分配资金到账。其中：基本支出4,332.71万元，占23.08%；项目支出14,437.66万元，占76.92%。

4. 结转结余情况

本部门2018年度年末结转和结余2,651.10万元，较上年决算数增加2,651.10万元，增长0.00%，主要原因是因机构职能调整追加了中央2018－2019年度惠民电影放映经费和中央2018－2019年全市农家书屋出版物续配资金。

（二）财政拨款收入支出决算总体情况说明

1. 收入情况

本部门2018年度财政拨款收入21,421.47万元，较上年决算数增加6,966.74万元，增长48.20%。主要原因一是将以往年度的年中追加资金纳入年初预算，二是二次分配资金到账，三是机构职能调整相关业务单位资金划转到账。较年初预算数增加4,493.10万元，增长26.54%。主要原因一是二次分配资金到账，二是机构职能调整相关业务单位资金划转到账。

此外，年初财政拨款结转和结余0.00万元。

2. 支出情况

本部门2018年度财政拨款支出18,770.37万元，较上年决算数增加4,272.34万元，增长29.47%。主要原因一是将以往年度的年中追加资金纳入年初预算，二是二次分配资金到账。较年初预算数增加1,842.00万元，增长10.88%。主要原因是二次分配资金到账。

3. 结转结余情况

本部门2018年度年末财政拨款结转和结余2,651.10万元，较上年决算数增加2,651.10万元，增长0.00%，主要原因是因机构职能调整追加了中央2018－2019年度惠民电影放映经费和中央2018－2019年全市农家书屋出版物续配资金。

4. 比较情况

本部门2018年度财政拨款支出主要用于以下几个方面：

（1）一般公共服务支出5,685.41万元，占30.29%，较年初预算数增加713.89万元，增长14.36%，主要原因是一是人员变动、增资调标，二是二次分配资金到账。

（2）教育支出18.95万元，占0.10%，较年初预算数增加10.00万元，增长111.73%，主要原因是二次分配资金到账。

（3）文化体育与传媒支出12,098.10万元，占64.45%，较年初预算数增加1,038.10万元，增长9.39%，主要原因是二次分配资金到账。

（4）社会保障与就业支出629.34万元，占3.35%，较年初预算数增加80.00万元，增长14.56%，主要原因是人员变动、增资调标。

（5）医疗卫生与计划生育支出170.38万元，占0.91%，与年初预算数一致。

（6）住房保障支出168.18万元，占0.90%，与年初预算数一致。

（三）一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

本部门2018年度一般公共财政拨款基本支出4,332.71万元。其中：人员经费3,131.86万元，较上年决算数增加473.76万元，增长17.82%，主要原因是人员增资调标。人员经费用途主要包括基本工资、津贴补贴、奖金、社会保障缴费等。公用经费1,200.85万元，较上年决算数增加356.78万元，增长42.27%，主要原因是人员变动。公用经费用途主要包括办公费、印刷费、咨询费、手续费等。

（四）政府性基金预算收支决算情况说明

本部门2018年度政府性基金预算财政拨款年初结转结余0.00万元，年末结转结余1,590.00万元。本年收入1,590.00万元，较上年决算数增加1,493.00万元，增长1,539.18%，主要原因是我部本年度资金执行过程中因机构职能调整对预算进行了调整，市财政局追加了中央2018－2019年度惠民电影放映经费。本年支出0.00万元，较上年决算数减少97.00万元，下降100.00%，主要原因是工作进度需要。

三、“三公”经费情况说明

（一）“三公”经费支出总体情况说明

2018年度本部门“三公”经费支出共计87.37万元，较年初预算数减少52.11万元，下降37.36%，主要原因是严格按照预算执行，严控公务用车费用。较上年支出数减少33.87万元，下降27.94%，主要原因是一是认真贯彻落实中央“八项规定”精神和厉行节约要求，按照只减不增的要求从严控制三公经费，全年实际支出较预算和决算均有所下降。二是今年同时严格落实公车使用规定，严禁公车私用。三是强化公务接待支出管理，严格遵守公务接待开支范围和开支标准，严格控制陪餐人数，公务接待费大幅下降。四是进一步规范因公出国（境）活动。

（二）“三公”经费分项支出情况

2018年度本部门因公出国（境）费用18.27万元，主要是用于参加互联网管理员培训、互联网云计算大数据技术运用发展和安全培训、亚洲航线发展大会和赴台交流等活动。费用支出较年初预算减少19.73万元，下降51.92%，主要原因严格按照预算执行，严控审批和报销。较上年支出数减少3.99万元，下降17.92%，主要原因是严控审批。

本单位2018年度未发生公务车购置费支出，与上年一致。

公务车运行维护费50.92万元，主要用于机要文件交换、市内因公出行、财政业务检查等工作所需车辆的燃料费、维修费、过桥过路费、保险费等。费用支出较年初预算数减少1万元，下降1.09%，主要原因是严格按照预算执行，严控公务用车费用。较上年支出数减少0.56万元，下降1.09%，主要原因是严格按照预算执行，严控公务用车费用。

公务接待费18.18万元，主要用于接待中央及境外媒体来我市进行对外文化宣传交流等活动，中央有关部门、国内知名网站、各省市及区县宣传文化系统到我单位学习调研，以及接受相关部门检查指导工作发生的接待支出。费用支出较年初预算数减少31.82万元，下降63.64%，主要原因是严格把控接待审批和报销标准。较上年支出数减少29.33万元，下降61.73%，主要原因是严格把控接待审批和报销标准。

（三）“三公”经费实物量情况

2018年度本部门因公出国（境）共计5个团组，5人；公务用车购置0辆，公务车保有量为10辆；国内公务接待131批次923人，其中：国内外事接待0批次，0人；国（境）外公务接待0批次，0人。2018年本部门人均接待费196.97元，车均购置费0.00万元，车均维护费5.09万元。

四、其他需要说明的事项

（一）机关运行经费情况说明

2018年度本部门机关运行经费支出1,200.85万元，机关运行经费主要用于开支办公费、电费、邮电费、物业管理费、差旅费、维修（护）费、租赁费、委托业务费、公务车运行维护费、其他交通费用、其他商品服务支出等。机关运行经费较上年决算数增加356.78万元，增长42.27%，主要原因是人员变动、增资调标。

（二）国有资产占用情况说明

截至2018年12月31日，本部门共有车辆10辆，其中，副部（省）级及以上领导用车2辆、主要领导干部用车2辆、机要通信用车3辆、应急保障用车2辆、执法执勤用车0辆，特种专业技术用车0辆，离退休干部用车1辆，其他用车0辆。单价50万元以上通用设备0台（套），单价100万元以上专用设备0台（套）。

（三）政府采购支出情况说明

2018年度本部门政府采购支出总额2,078.85万元，其中：政府采购货物支出73.61万元、政府采购工程支出0.00万元、政府采购服务支出2,005.24万元。授予中小企业合同金额1217.9154万元，占政府采购支出总额的58.59%，其中：授予小微企业合同金额4.62万元，占政府采购支出总额的0.22%。

五、预算绩效管理情况说明

建立和完善以强化资金使用为核心的绩效评价机制，对处室资金使用进度情况进行定期梳理考核，合理调节资金使用节奏和效率。对资金使用滞后或者预算编制脱离实际的项目资金，及时进行项目内容及使用用途调整，对因为客观原因不能按时开展的项目资金，立即回收用于其他突发或者紧急交办的项目。根据预算绩效管理要求对我部开展完毕的市级重点专项进行绩效自评，并将结果进行了通报。拟将自评结果作为次年资金安排的依据，以此最大程度地保证了资金的使用效率。

（一）预算绩效管理工作开展情况

根据预算绩效管理要求，本部门对3个项目开展了绩效自评，涉及资金10660万元。对3个项目开展了重点绩效评价，涉及资金10660万元。从评价结果来看，我部一、二级项目绩效目标基本完成，重点项目绩效评价情况良好。

（二）绩效目标自评结果

我部绩效目标自评结果如下：

六、专业名词解释

（一）财政拨款收入：指本年度从本级财政部门取得的财政拨款，包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款

（二）基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员经费和公用经费。其中：人员经费指政府收支分类经济科目中的“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”；公用经费指政府收支分类经济科目中除“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”外的其他支出。

（三）项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

（四）“三公”经费：指用一般公共预算财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费反映单位公务用车购置支出（含车辆购置税）；公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

（五）机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务等的各项公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维护费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

（六）工资福利支出（支出经济分类科目类级）：反映单位开支的在职职工和编制外长期聘用人员的各类劳动报酬，以及为上述人员缴纳的各项社会保险费等。

（七）商品和服务支出（支出经济分类科目类级）：反映单位购买商品和服务的支出（不包括用于购置固定资产的支出、战略性和应急储备支出）。

（八）对个人和家庭的补助（支出经济分类科目类级）：反映用于对个人和家庭的补助支出。

（九）其他资本性支出（支出经济分类科目类级）：反映非各级发展与改革部门集中安排的用于购置固定资产、战略性和应急性储备、土地和无形资产，以及构建基础设施、大型修缮和财政支持企业更新改造所发生的支出。

七、决算公开联系方式及信息反馈渠道

本单位决算公开信息反馈和联系方式：本单位决算公开信息反馈和联系方式： zgcqswxcbgk@qq.com。